Welkom bij het Jaarverslag 2016!
Gedeputeerde Staten rapporteren met het Jaarverslag inhoudelijk en financieel aan uw Staten over het afgelopen jaar. De inhoud vormt een digitale afspiegeling van de Begroting, waarin de primitieve begroting, de actuele begroting en de realisatie worden gepresenteerd.
Om u wegwijs te maken op de website van het Jaarverslag, beschrijven we hieronder kort de verschillende onderdelen. Ook de kleurensystematiek lichten we toe.
Deze uitgebreide leeswijzer kunt u op elk moment raadplegen via de 'i-knop' in de lichtgrijze menubalk.
Aantekeningenfunctie en printfunctie
Bij het Jaarverslag 2016 introduceren we de vernieuwde aantekeningenfunctie. Om deze functie te kunnen gebruiken is het noodzakelijk om in te loggen met uw account. Eenmaal ingelogd kunt u aantekeningen maken door te klikken op 'Notities & favorieten' en 'Notitie toevoegen'. Rechts onderin bij 'Bekijk items' kunt u te allen tijde uw notities raadplegen. De aantekeningenfunctionaliteit biedt ook de mogelijkheid om bepaalde pagina's als 'favoriet' te markeren.
Naast de aantekeningenfunctie is bij het Jaarverslag een aangepaste ‘printfunctie’. Voor het gebruik van die functie hoeft u niet in te loggen. De printfunctie biedt u enerzijds de mogelijkheid om pagina’s in platte tekst weer te geven en eventueel te printen (printknop) en anderzijds om uw eigen verslag samen te stellen (knop ‘mijn boekwerk’). Door op het groene plusje te klikken voegt u een pagina toe aan uw eigen verslag. Dit verslag kunt u vervolgens per pagina of in totaliteit downloaden als pdf. Deze functie is een pilot en wordt de komende maanden doorontwikkeld.
Interactieve startpagina
De interactieve startpagina geeft door middel van de kleurscores in één oogopslag de realisatie van de prestaties weer. Onderaan deze pagina zijn bijna alle onderdelen van het onderdeel 'kerntaken' direct te benaderen en te filteren door middel van het gebruik van ‘kijklijnen’ en ‘zoekhulpmiddelen’. U kunt zelf bepalen wat u te zien krijgt en ervoor kiezen om door te klikken voor meer detailinformatie.
Ook vindt u op de startpagina de knoppen die u direct leiden naar de andere onderdelen van het Jaarverslag:
- De inleiding op het Jaarverslag
- De verplichte paragrafen
- De Jaarrekening
- De twee Statenvoorstellen (PS/2017/267 en PS/2017/268)
- De doelenboom
Kerntaken
Het ambitieniveau is het hoogste niveau in de doelenboom. Op dat niveau zijn onder meer de volgende elementen terug te vinden:
- Overzicht kleurscores en financiën: Rechts bovenin staat een overzicht van de integrale kleurscores van de prestaties binnen de kerntaak. U kunt doorklikken om de financiële stand van zaken te bekijken.
- Inleiding: Hier staat de inleiding per kerntaak.
- Resultaatbestemmingen: Onder de knop 'Financieel overzicht' zijn naast een financiële tabel alle resultaatbestemmingen / begrotingswijzigingen binnen de kerntaak inzichtelijk gemaakt (afrondingsverschillen zijn mogelijk). Zo is het nog duidelijker waar uw Staten financieel gezien over besluiten. Ook geven we de doorgevoerde wijzigingen weer. Deze verklaren het verschil tussen de primitieve en actuele begroting. Uw Staten besluiten bij het Jaarverslag over de resultaatbestemmingen door middel van het Statenvoorstel PS/2017/268.
- Kengetallen: De kengetallen worden bij de eerste Monitor en het Jaarverslag bijgewerkt en zo nodig voorzien van een toelichting.
- Kijklijnen en zoekhulpmiddelen: Dezelfde tools als op de startpagina zijn beschikbaar om interactief binnen de kerntaak de onderdelen te selecteren. Standaard zijn de beleidsdoelen die onder de ambitie vallen te zien.
Beleidsdoelen
Onder het ambitieniveau komen de beleidsdoelen. Op de pagina van het beleidsdoel zijn onder meer de volgende elementen opgenomen:
- Overzicht kleurscores en financiën: Rechts bovenin staat een overzicht van de integrale kleurscores van de prestaties binnen het beleidsdoel. U kunt doorklikken om de financiële stand van zaken te bekijken.
- Indicatoren: De indicatoren worden bij de eerste Monitor en het Jaarverslag bijgewerkt. Bij een afwijking (oranje of rood) wordt een toelichting gegeven.
- Financieel overzicht: Onder deze knop zijn naast een financiële tabel eventuele financiële toelichtingen opgenomen die betrekking hebben op prestaties zonder relatie met de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel of de Uitvoeringsreserve Ecologische Hoofdstructuur.
- Kijklijnen en zoekhulpmiddelen: Dezelfde tools als op de startpagina zijn beschikbaar om interactief binnen het beleidsdoel de onderdelen te selecteren. Standaard zijn de prestaties die onder het beleidsdoel vallen te zien.
Prestaties
Het beleidsdoel wordt uitgesplitst in verschillende prestaties. Op de pagina van de prestatie wordt door middel van kleurscores inzichtelijk gemaakt hoe de prestatie er inhoudelijk en financieel voor staat. Tezamen vormen die de integrale kleurscore, die rechts bovenin is weergegeven. Bij een oranje of rode kleurscore is een toelichting opgenomen. Verder zijn per prestatie de basisinformatie, achtergrondinformatie en linkjes naar de atlas van Overijssel opgenomen. Waar noodzakelijk zijn deze onderdelen geactualiseerd.
Bij prestaties die gekoppeld zijn aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en de Uitvoeringsreserve Ecologische Hoofdstructuur, worden de financiën op prestatieniveau toegelicht (afrondingsverschillen zijn mogelijk). Begrotingswijzigingen worden op dezelfde wijze als op de kerntaakpagina inzichtelijk gemaakt.
Kleurensystematiek
De kleurscores voor de prestaties worden bepaald aan de hand van de volgende systematiek.
Inhoudelijke voortgang (bij de Monitor Overijssel op basis van verwachting einde jaar):
- Groen = Alle activiteiten zoals geformuleerd in de Begroting zijn gerealiseerd.
- Oranje = Enkele activiteiten zoals geformuleerd in de Begroting zijn gerealiseerd.
- Rood = Geen van de activiteiten zoals geformuleerd in de Begroting zijn gerealiseerd
Hierbij gaat het per prestatie uit de Begroting over de acties die voor het betreffende jaar in de primitieve begroting zijn geformuleerd, geactualiseerd met eventuele expliciete bijstellingen door Provinciale Staten.
Financiële voortgang (op basis van de stand van zaken):
- Groen = Er is geen aanpassing in de huidige raming nodig of er worden middelen aan de begroting toegevoegd bij een versnelde realisatie van de gestelde doelen.
- Oranje = Er is een vertraging opgetreden, waardoor de begroting naar beneden moet worden bijgesteld (alleen KvO en EHS) of naar verwachting aan het eind van het jaar geld overblijft.
- Rood = Er is meer besteed dan totaal door Provinciale Staten beschikbaar is gesteld.
De financiële kleurscore wordt gerelateerd aan de actuele begroting per peildatum. Er wordt in de toelichting expliciet aandacht besteed aan de oorzaak van een bijstelling.
Op basis van bovenstaande classificaties, ziet de integrale kleurscore er als volgt uit:
P
r
e
s
t
a
t
i
e
s | Financiën |
| Groen
(onder-besteding) | Oranje
(onder-besteding) | Rood
(over-besteding) |
Groen | Groen | Groen | Rood |
Oranje | Oranje | Oranje | Rood |
Rood | Rood | Rood | Rood |
Bij iedere prestatie is een integrale kleurscore opgenomen. Achter de integrale kleurscore is een knop opgenomen om de integrale kleurscore te vergelijken met integrale kleurscores van de vorige meetmomenten.
Indicatoren
De indicatoren worden op voortgang gescoord door de gemeten waarde en streefwaarde van het begrotingsjaar tegen elkaar af te wegen. Mocht een gemeten waarde ontbreken dan wordt gekeken naar de meest recente gemeten waarde uit een eerder jaar. In het geval van het jaarverslag wordt dan (vergelijkbaar met de Monitor Overijssel) een inschatting gemaakt of de streefwaarde in het begrotingsjaar bereikt zou kunnen zijn.
De indicator staat op:
- Groen als de prognose, op basis van trend of signalen, voor het bereiken van de streefwaarde positief is of dat een eindmeting in het begrotingsjaar de streefwaarde orde grootte heeft bereikt.
- Oranje als de prognose, op basis van de trend of signalen, voor het bereiken van de streefwaarde onzeker is of dat een eindmeting in het begrotingsjaar aanzienlijk afwijkt van de streefwaarde .
- Rood als de prognose, op basis van de trend of signalen, voor het bereiken van de streefwaarde negatief is of dat een eindmeting in het begrotingsjaar zeer ver afwijkt van de streefwaarde..
- Grijs als er geen gemeten waarden beschikbaar zijn over het lopende begrotingsjaar en achterliggende jaren, of als er geen streefwaarden zijn vastgesteld.
Menubalk
De lichtgrijze menubalk op elke webpagina zichtbaar. Via de menubalk kunt u rechtstreeks navigeren naar de onderdelen van de website. Via de pijltjes aan de rechterzijde kunt u ook onderdeel voor onderdeel door de Monitor Overijssel bladeren. Het nummer dat tussen de pijltjes staat, vermeldt het unieke nummer van de ‘pagina’. Daarnaast is het mogelijk om via de menubalk op specifieke woorden of termen in de Monitor Overijssel te zoeken. Hiervoor kunt u de knop van het vergrootglas gebruiken.
In de menubalk zijn verder de volgende vijf knoppen opgenomen:
- Home: Via deze knop keert u terug naar de interactieve startpagina.
- Kerntaken: Via deze knop kunt u rechtstreeks naar een van de kerntaken navigeren.
- Paragrafen: Op deze pagina vindt u de verplichte paragrafen.
- Jaarrekening: Hier is de Jaarrekening opgenomen.
- Provinciale organisatie: Hier staat informatie over PS, GS en de ambtelijke organisatie.
- Accountantsverklaring: Hier vindt u de accountantsverklaring, het accountantsverslag en de reactie erop van GS.
- Bijlagen: Bij het Jaarverslag zit een aantal bijlagen, die zijn te vinden onder deze knop.
- Doelenboom: Met deze knop krijgt u het overzicht van de doelenboom; de structuur waarmee het onderdeel 'kerntaken' is opgebouwd. De weergave is afhankelijk van waar u zich op dat moment op de site bevindt. De doelenboomknop vormt zo een handig navigatiemiddel.
Alle bedragen op de website zijn x € 1.000, tenzij anders vermeld. Afrondingsverschillen kunnen voorkomen.
Wij wensen u veel plezier met het lezen van Jaarverslag 2016. Mocht u technische vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Rinie Scheutjens (MP.Scheutjens@overijssel.nl / 038 499 8957) of Rudy van Leerzem (R.v.Leerzem@overijssel.nl / 038 499 9001).
Namens het college van Gedeputeerde Staten,
Eddy van Hijum
Gedeputeerde Economie, Financiën en Deelnemingenbeleid
