Wij stellen het provinciaal bestuur en management in staat om eenvoudig te sturen en te verantwoorden op de realisatie van provinciale doelen.
Publieke organisaties moeten zich verantwoorden over de wijze waarop de publieke middelen worden ingezet. Door de toenemende mate van digitalisering zorgt dit voor een andere -meer transparante- wijze van sturen, beheersen en verantwoorden. Wij…
Publieke organisaties moeten zich verantwoorden over de wijze waarop de publieke middelen worden ingezet. Door de toenemende mate van digitalisering zorgt dit voor een andere -meer transparante- wijze van sturen, beheersen en verantwoorden. Wij gaan in 2016 verder met het ontwikkelen van ons sturingsinstrumentarium. Bijvoorbeeld door de vergelijkbaarheid met andere overheidsorganisaties te vergemakkelijken. Vooruitlopend op en conform de nieuwe -per 1 januari 2016 van kracht wordende- Besluit Begroting en Verantwoording voorschriften, is in deze begroting al het hoofdstuk ‘Bedrijfsvoering’ opgenomen. In dit onderdeel worden voortaan de indirecte personele kosten en apparaatskosten (Overhead) verantwoord.
Welkom bij het Jaarverslag 2016!
Gedeputeerde Staten rapporteren met het Jaarverslag inhoudelijk en financieel aan uw Staten over het afgelopen jaar. De inhoud vormt een digitale afspiegeling van de Begroting, waarin de primitieve begroting, de actuele begroting en de realisatie worden gepresenteerd.
Om u wegwijs te maken op de website van het Jaarverslag, beschrijven we hieronder kort de verschillende onderdelen. Ook de kleurensystematiek lichten we toe.
Deze uitgebreide leeswijzer kunt u op elk moment raadplegen via de 'i-knop' in de lichtgrijze menubalk.
Aantekeningenfunctie en printfunctie
Bij het Jaarverslag 2016 introduceren we de vernieuwde aantekeningenfunctie. Om deze functie te kunnen gebruiken is het noodzakelijk om in te loggen met uw account. Eenmaal ingelogd kunt u aantekeningen maken door te klikken op 'Notities & favorieten' en 'Notitie toevoegen'. Rechts onderin bij 'Bekijk items' kunt u te allen tijde uw notities raadplegen. De aantekeningenfunctionaliteit biedt ook de mogelijkheid om bepaalde pagina's als 'favoriet' te markeren.
Naast de aantekeningenfunctie is bij het Jaarverslag een aangepaste ‘printfunctie’. Voor het gebruik van die functie hoeft u niet in te loggen. De printfunctie biedt u enerzijds de mogelijkheid om pagina’s in platte tekst weer te geven en eventueel te printen (printknop) en anderzijds om uw eigen verslag samen te stellen (knop ‘mijn boekwerk’). Door op het groene plusje te klikken voegt u een pagina toe aan uw eigen verslag. Dit verslag kunt u vervolgens per pagina of in totaliteit downloaden als pdf. Deze functie is een pilot en wordt de komende maanden doorontwikkeld.
Interactieve startpagina
De interactieve startpagina geeft door middel van de kleurscores in één oogopslag de realisatie van de prestaties weer. Onderaan deze pagina zijn bijna alle onderdelen van het onderdeel 'kerntaken' direct te benaderen en te filteren door middel van het gebruik van ‘kijklijnen’ en ‘zoekhulpmiddelen’. U kunt zelf bepalen wat u te zien krijgt en ervoor kiezen om door te klikken voor meer detailinformatie.
Ook vindt u op de startpagina de knoppen die u direct leiden naar de andere onderdelen van het Jaarverslag:
Kerntaken
Het ambitieniveau is het hoogste niveau in de doelenboom. Op dat niveau zijn onder meer de volgende elementen terug te vinden:
Beleidsdoelen
Onder het ambitieniveau komen de beleidsdoelen. Op de pagina van het beleidsdoel zijn onder meer de volgende elementen opgenomen:
Prestaties
Het beleidsdoel wordt uitgesplitst in verschillende prestaties. Op de pagina van de prestatie wordt door middel van kleurscores inzichtelijk gemaakt hoe de prestatie er inhoudelijk en financieel voor staat. Tezamen vormen die de integrale kleurscore, die rechts bovenin is weergegeven. Bij een oranje of rode kleurscore is een toelichting opgenomen. Verder zijn per prestatie de basisinformatie, achtergrondinformatie en linkjes naar de atlas van Overijssel opgenomen. Waar noodzakelijk zijn deze onderdelen geactualiseerd.
Bij prestaties die gekoppeld zijn aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en de Uitvoeringsreserve Ecologische Hoofdstructuur, worden de financiën op prestatieniveau toegelicht (afrondingsverschillen zijn mogelijk). Begrotingswijzigingen worden op dezelfde wijze als op de kerntaakpagina inzichtelijk gemaakt.
Kleurensystematiek
De kleurscores voor de prestaties worden bepaald aan de hand van de volgende systematiek.
Inhoudelijke voortgang (bij de Monitor Overijssel op basis van verwachting einde jaar):
Hierbij gaat het per prestatie uit de Begroting over de acties die voor het betreffende jaar in de primitieve begroting zijn geformuleerd, geactualiseerd met eventuele expliciete bijstellingen door Provinciale Staten.
Financiële voortgang (op basis van de stand van zaken):
De financiële kleurscore wordt gerelateerd aan de actuele begroting per peildatum. Er wordt in de toelichting expliciet aandacht besteed aan de oorzaak van een bijstelling.
Op basis van bovenstaande classificaties, ziet de integrale kleurscore er als volgt uit:
P | Financiën | ||||
Groen | Oranje | Rood | |||
Groen | Groen | Groen | Rood | ||
Oranje | Oranje | Oranje | Rood | ||
Rood | Rood | Rood | Rood | ||
Bij iedere prestatie is een integrale kleurscore opgenomen. Achter de integrale kleurscore is een knop opgenomen om de integrale kleurscore te vergelijken met integrale kleurscores van de vorige meetmomenten.
Indicatoren
De indicatoren worden op voortgang gescoord door de gemeten waarde en streefwaarde van het begrotingsjaar tegen elkaar af te wegen. Mocht een gemeten waarde ontbreken dan wordt gekeken naar de meest recente gemeten waarde uit een eerder jaar. In het geval van het jaarverslag wordt dan (vergelijkbaar met de Monitor Overijssel) een inschatting gemaakt of de streefwaarde in het begrotingsjaar bereikt zou kunnen zijn.
De indicator staat op:
Menubalk
De lichtgrijze menubalk op elke webpagina zichtbaar. Via de menubalk kunt u rechtstreeks navigeren naar de onderdelen van de website. Via de pijltjes aan de rechterzijde kunt u ook onderdeel voor onderdeel door de Monitor Overijssel bladeren. Het nummer dat tussen de pijltjes staat, vermeldt het unieke nummer van de ‘pagina’. Daarnaast is het mogelijk om via de menubalk op specifieke woorden of termen in de Monitor Overijssel te zoeken. Hiervoor kunt u de knop van het vergrootglas gebruiken.
In de menubalk zijn verder de volgende vijf knoppen opgenomen:
Alle bedragen op de website zijn x € 1.000, tenzij anders vermeld. Afrondingsverschillen kunnen voorkomen.
Wij wensen u veel plezier met het lezen van Jaarverslag 2016. Mocht u technische vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Rinie Scheutjens (MP.Scheutjens@overijssel.nl / 038 499 8957) of Rudy van Leerzem (R.v.Leerzem@overijssel.nl / 038 499 9001).
Namens het college van Gedeputeerde Staten,
Eddy van Hijum
Gedeputeerde Economie, Financiën en Deelnemingenbeleid