Resultaatbestemmingen op prestatie algemene uitkering provinciefonds:

Jaarlijks ontvangen wij in december van BZK een circulaire (‘de decembercirculaire’). Hierin gaat het primair om onderwerpen rond het Provinciefonds die voor het einde van het jaar geregeld dienen te zijn, i.v.m. de jaarafsluiting door het Rijk en de provincies.

In de circulaire worden een aantal wijzigingen met betrekking tot de integratie- en decentralisatie-uitkeringen aangekondigd. Het gaat hierbij om bijdragen van het rijk voor bepaalde doelen.

Wanneer de activiteiten nog niet in 2016 hebben plaatsgevonden, wordt het geld via een resultaatbestemming doorgeschoven naar 2017.

Decentralisatie-uitkering Green Deal (prestatie 2.1.1)

Er zijn door het Rijk financiële middelen beschikbaar gesteld (€ 3,0 miljoen) voor de Green Deal die door diverse partijen is ondertekend in 2016. De Green Deal omvat de verduurzaming en uitbreiding van Warmtenet Hengelo en de versnelde aansluiting High Tech System Park (HTSP). Het bedrag van € 3,0 miljoen is in december 2016 aan de Provincie uitgekeerd en zal in 2017 in zijn geheel worden overgemaakt naar de Gemeente Hengelo mits de subsidieaanvraag wordt goedgekeurd.

Wij stellen u  voor om een bedrag van € 3,0 miljoen middels een resultaatbestemming toe te voegen aan de jaarschijf van prestatie 2.1.1 in de begroting 2017.

Decentralisatie-uitkering Natuur:

Kleine natuurbeheerders (prestatie 3.1.3)

Provincies realiseren daarnaast een transitie naar een collectief beheer door kleine natuurbeheerders (<75 ha). Rijk en provincies hebben voor de periode 2017 tot en met 2022 een taakstellend transitiebedrag van € 10 miljoen afgesproken, waarvan 60% (€ 6 miljoen) door het Rijk wordt betaald en 40% (€ 4 miljoen) door provincies. De rijksbijdrage van € 6 miljoen is inclusief een structurele rijksbijdrage voor de uitvoering door kleine natuurbeheerders (€ 0,6 miljoen structureel ofwel € 3,6 miljoen in de periode 2017 tot en met 2022). Daaruit volgt dat het Rijk in aanvulling hierop eenmalig € 2,4 miljoen bijdraagt aan de transitie (2017 tot en met 2022), dit bedrag is in de december circulaire 2016 beschikbaar gesteld. De provincie ontvangt hiervan € 256.647, dit bedrag wordt bij de jaarrekening 2016 via een resultaatbestemming toegevoegd aan de uitvoeringsreserve EHS.

Kleine natuurbeheerders (prestatie 3.1.3)

Voor de transitieperiode Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (2014 – 2016) zijn in het kader van het Natuurpact afspraken gemaakt over de financiering van de kosten. Het gezamenlijke transitietraject is in 2016 afgerond en er is een financiële eindbalans opgemaakt. Daarbij zijn de gemaakte kosten en gerealiseerde betalingen afgezet tegen de bestuurlijk gemaakte financieringsafspraken. Op basis hiervan is vastgesteld dat het ministerie van Economische Zaken per saldo, in de december circulaire 2016, een éénmalige bijdrage aan provincies ter beschikking stelt van € 2,46 miljoen en dat provincies de transitie afronden. De provincie Overijssel ontvangt hiervan € 156.210, dit bedrag wordt bij de jaarrekening 2016 via  een resultaatbestemming toegevoegd aan de uitvoeringsreserve EHS.

Kleine natuurbeheerders (prestatie 3.1.3)

In de decembercirculaire 2016 van het provinciefonds is opgenomen dat de provincies een bijdrage van € 2,4 miljoen krijgen vanwege de gestegen lasten voor monitoring en onderzoek in het kader van het Programma Aanpak Stikstof (PAS).  De provincie Overijssel ontvangt hiervan € 256.647, bij de jaarrekening 2016 wordt via een resultaatbestemming jaarlijks € 32.000 toegevoegd aan de jaarschijven 2017-2024 onder prestatie 3.5.6.

Daarnaast hebben het ministerie van EZ en de provincies in 2014 afspraken gemaakt over een eenmalige bijdrage van € 13,116 miljoen van de provincies in de transitiekosten van het DLG. Uitname voor DLG is voor Overijssel € 1,786 miljoen. Dit bedrag wordt voor een deel gedekt uit het restant  “onvoorzien transitie DLG” van € 677.319. De overige circa € 1,1 miljoen is gedekt uit de algemene middelen. Eerder is bij de Begroting 2016 de reservering voor deze eenmalige bijdrage vrijgevallen ten gunste van de algemene middelen. .

Decentralisatie-uitkering Beter benutten (prestatie x.x.x):

In de decembercirculaire 2016 van het provinciefonds is opgenomen dat de provincie Overijssel een aanvullende bijdrage van € 0,27 miljoen ontvangt in het kader van Beter Benutten voor het project Intelligente Transportsystemen, dit bedrag wordt bij de jaarrekening 2016 via een resultaatbestemming toegevoegd aan de reserve Verkeer en Vervoer.

Decentralisatie-uitkering Hydrologische maatregelen (prestatie 8.1.2)

In aanvulling op de toekenning in de meicirculaire 2016 ontvangen de provincies een totaalbedrag van € 12,8 miljoen voor het uitvoeren van hydrologische maatregelen.

De provincie ontvangt hiervan € 2.273.280, dit bedrag wordt bij de jaarrekening 2016 via een resultaatbestemming toegevoegd aan de uitvoeringsreserve EHS.

Wij stellen u voor om een bedrag van € 2.273.280 middels resultaatbestemming toe te voegen aan de uitvoeringsreserve  EHS.

In de circualire is ook geld ontvangen voor Energy Efficiency Directive (EED). dit geld is opgenomen in de algemene uitkering.

Energy Efficiency Directive (EED) (prestatie 2.2.2)

Provincies zijn vanaf 2015 als bevoegd gezag verantwoordelijk voor het toezicht op de vierjaarlijkse uitvoering van energie-audits door grote ondernemingen. Deze verplichting vloeit voort uit de implementatie van de richtlijn Energy Efficiency Directive (EED). De provincies worden gecompenseerd voor de uitvoeringslast van deze extra toezichtstaak. In de decembercirculaire 2016 van het Provinciefonds is voor 2016 een bedrag toegevoegd van € 11.000,- ter dekking van de eenmalige kosten (zoals training) en van de structurele kosten voor 2016 en 2017.

Deze middelen zullen in 2017 worden ingezet.

Wij stellen u  voor om een bedrag van € 11.000 middels een resultaatbestemming toe te voegen aan de jaarschijf van prestatie 2.2.2 in de begroting 2017.

Resultaatbestemmingen op prestatie algemene baten en lasten:

Decentralisatie-uitkering Luchthavens (prestatie 2.2.2)

Met de invoering van de RBML (Regelgeving Burgerluchthavens en Militaire Luchthavens) zijn de provincies sinds 1 november 2009 het bevoegd gezag over de kleine, regionale (niet-nationale) luchtvaartterreinen. Via het provinciefonds heeft de provincie Overijssel in 2016 opnieuw een bedrag van € 46.000 ontvangen. In 2017 zal deze bijdrage ingezet worden ter dekking van onderzoekskosten.

Wij stellen u  voor om een bedrag van € 46.000 middels een resultaatbestemming toe te voegen aan de jaarschijf van prestatie 2.2.2 in de begroting 2017.

Vorming gemeenschappelijke regelingen Regionale uitvoeringsdiensten (prestatie 7.1.5)

Het afgelopen jaar is met succes het openbaar lichaam Omgevingsdienst Ijsselland opgericht. In 2017 zal het openbaar lichaam voor Twente opgericht gaan worden en zal de transitie van mensen en middelen richting het openbaar lichaam Omgevingsdienst Regio Nijmegen uitgevoerd worden.  Om de implementatie en doorwerking hiervan binnen de provinciale organisatie goed vorm te geven is externe inhuur noodzakelijk. Automatiseringssystemen zullen verder aangepast moeten worden. Daarnaast ontstaan er mogelijk frictiekosten die gefinancierd moeten worden. De beschikbare middelen die hiervoor vorig jaar ter beschikking gesteld zijn, zijn beperkt aangesproken. Binnen de beschikbare programmagelden in 2017 zijn geen middelen beschikbaar voor deze uitgaven. Daarom wordt aanvullend  een beroep gedaan op de binnen het product onvoorzien apart gezette middelen voor de inrichting van RUD's.

Wij stellen voor het resterende budget ad € 474.000 (vermeld onder 7.1.5) en de gereserveerde ruimte binnen het product onvoorzien ad € 400.000 over te hevelen naar 2017 en toe te voegen aan prestatie 7.1.5 Samenwerking met overheden in de Regionale Uitvoeringsdiensten.